10 月人效稳中有升，异常工时仍需关注
集团单吨工时连续三周下降，SC65-异常工时在宁波基地出现抬升。
目标达成率96.8%
本月节省成本¥ 42.6万
单吨工时目标 18.5
18.9小时/吨较上月 ↓ 4.1%单吨人力成本目标 ¥1,180
¥1,236/吨较上月 ↓ 2.8%统计产量本月累计
12,480吨较上月 ↑ 6.3%异常产品型号共 28 个型号
3个2 个待业务确认单吨工时周趋势
集团全部基地 · 2026年10月
实际值目标线
重点异常
按影响金额排序
宁波 · SC65-异常
单吨工时 31.6 小时，较均值高 42%
仙桃 · NCM811
支援工时占比 18%，连续两周上升
遵义 · SC65
产量下降 9%，固定班组工时未同步调整
产品型号人效表现
| 产品型号 | 产量 | 单吨工时 | 目标完成度 | 单吨人力成本 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC65 | 4,860 吨 | 17.2 小时 | ¥1,108 | 正常 | |
| NCM811 | 3,240 吨 | 19.8 小时 | ¥1,286 | 关注 | |
| SC65-调试 | 680 吨 | 23.4 小时 | ¥1,522 | 关注 | |
| SC65-异常 | 210 吨 | 31.6 小时 | ¥2,130 | 异常 |
跨基地对标
同一产品型号在不同基地的效率与成本差异
SC65 · 基地表现
左轴为单吨工时，右侧青色柱为单吨人力成本指数
工时成本指数
每日工时与产量填报
车间文员按工号、产品型号记录在岗、支援及临时工投入
数据校验与月度锁定
考勤关闭后完成差异处理，锁定最终工时与成本口径
本月填报记录18,642
✓ 完整率 99.6%
考勤一致记录18,519
✓ 一致率 99.3%
待处理差异23
! 需车间确认
成本归集完成度100%
✓ 薪资数据已到位
2026 年 9 月月结进度
按统一口径完成数据确认
工时填报完成
10月3日 18:20 · 18,642 条记录
考勤差异复核完成
10月6日 14:10 · 123 条差异已关闭
薪资成本归集完成
10月12日 09:45 · SAP 薪资批次 HR202609
月度数据锁定
待经营分析负责人确认
人效智能分析
基于工时、产量、考勤及成本数据识别异常原因
重点异常诊断
宁波基地 · SC65-异常
10 月单吨工时为 31.6 小时，较该基地正常 SC65 高 83.7%。异常主要集中在 10 月 14 日至 18 日，涉及设备停机和重复质检。
影响因素拆解
设备停机等待
42%
重复质检
28%
临时支援磨合
18%
其他
12%
优先处理设备等待
将换线点检前置至停机窗口，预计可减少 2.8 小时/吨。
建立异常复盘模板
将异常型号的原因、责任工序与恢复时间纳入周报。